Mit jelent a stornó számla?

A stornó számla egy korábbi számlát érvénytelenít ellentétes előjelű összegekkel. Az eredeti számla nem törlődik: a kettő összekapcsolva marad, így mindig látszik, mi történt.

Egy kiállított számlát utólag nem lehet módosítani vagy törölni: helyette stornó számlát kell kiállítani, amely nullázza az eredetit. Ha a számla hibás volt, a stornó után állítson ki egy új, helyes számlát.

Stornó rögzítése. A számla oldalán a További műveletek menüben válassza a Stornózás pontot. A rendszer létrehozza a stornó bizonylatot ellentétes előjelű összegekkel, és összeköti az eredetivel. A NAV-ból letöltött stornó számlákat a rendszer szintén az eredetijükhöz kapcsolja.

Ha a számla már ki volt fizetve, a pénz visszajár. Ez nem hiba: a számlalánc „Túlfizetve” állapotba kerül, ami a számlalistán és a Pénzmozgások rögzítése oldalon is látszik. Ott a fejlécben a nyitott követelés mellett külön összegként jelenik meg, mennyi a visszajáró. A lánc addig nyitva marad, amíg a visszatérítést nem rögzítik – szándékosan, hogy ne felejtődjön el. A visszatérítést a számla További műveletek menüjében a Visszatérítés rögzítése ponttal rögzítheti.

Amit a rendszer nem küld be a könyvelésbe (Cashbook): olyan stornót, amelynek nincs meglévő eredetije, mert az eredetit közben törölték, vagy a stornó sosem lett hozzákapcsolva. Egy önmagában álló negatív bizonylatot nem lehet helyesen lekönyvelni, ezért ezt a rendszer kihagyja, és a stornózott eredetit sem küldi be újra élő számlaként.